Basis Zahlung 106: das entziffern, die Regeln für das ausfüllen

Datum:

2018-07-01 06:20:42

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Im Jahr 2014 wurden verändert Zahlungsaufträge zur Abführung der Mittel im Budget. Insbesondere im Dokument über den Menüpunkt „Basis Zahlung» (106). Banken jetzt nicht kontrolliert ob alle Felder richtig ausgefüllt. Diese Pflicht obliegt dem Steuerzahler.die Basis der Zahlung von 106 ta entschlüsseln

Innovationen

Jede Organisation oder einzelne Unternehmer wird ein Steuerzahler mit dem Zeitpunkt der staatlichen Registrierung und Zuweisung Inn. Von diesem Augenblick an haben Sie eine Gebühr zahlen Steuern und dienen in der Erklärung des FNS. In der neuen Ordnung der Erledigung zahlungsordnungen festgesetzt wie folgt:

  • Klar die genaue Anzahl der Zeichen in den Zeilen „60» (Umsatzsteuer-Identifikationsnummer) und „103» (PPC). Die Steuernummer der natürlichen Personen besteht aus 12 Ziffern und juristischen Personen – aus dem 10. CPR besteht aus 9 Zeichen. Beide Codes können nicht beginnen mit „00».
  • Neue Requisiten gewinnen kann beinhalten 20 oder 25 Zeichen. CSC - 20-stellig, ОКТМО - 8 oder 11. Dabei ist keine der oben genannten Codes nicht kann nur „0“.
  • Erforderlich, eine neue payment-Requisiten – „Basis Zahlung» (106). Stempelsteuer, Geldstrafe, Strafen und übliche Rückzahlung der Schulden überwiesen, die unter verschiedenen Codes.

Einige änderungen ergeben die Regeln der auffllung der Felder „Art der Zahlung» (110). Bei der Zahlung von Steuern und Abgaben füllen diese props nicht notwendig. Aber in CSC sollte reflektieren Code Unterart des Einkommens. Nach ihm erfolgt die Identifizierung der Zahlung:

  • 2100 ­- Aufzählung der Strafen;
  • 2200 - Zahlung­ Prozent.

Betrachten Sie alle diese änderungen im Detail.Zahlungsauftrag Basis der Zahlung 106

Lastschrift

Das Girokonto Dokument, mit dem der Zahler trägt eine überweisung von Ihrem Konto. Dieses Dokument verwendet für die Bezahlung von waren, Dienstleistungen, Steuern und Gebühren. Wird er auf Papier oder in elektronischer Form mit Hilfe des Systems „Bank­Kunde”. Die Form des Dokuments genehmigt Verordnung № 383­N «Über die Regeln des Transfers von Geldern in inländischer Währung auf dem Territorium der Russischen Föderation». Im Zahlungsauftrag Informationen werden in codierter Form. Es ist für die schnelle Berücksichtigung von Zahlungen und automatisierten Workflow zwischen allen beteiligten bestehenden Rechtsverhältnisses. Wir betrachten detailliert, in welcher Reihenfolge füllt jedes Diagramm.

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Ordnung

§. 855 BGB vorgesehen 5 очередностей Zahlungen. Für die übersichtlichkeit der Informationen stellen Sie in Form einer Tabelle.

1

Dokumente für Personenschäden und Leben einer Person; zahlbar.

2

Dokumente für Abfindungen, die nach der Bezahlung des Werkes; der Belohnung den Autoren.

3

Dokumente für Löhne, Steuern, Abgaben, Enumeration außerbudgetären Fonds.

4

Andere Dokumente.

5

Sonstige Zahlungsbelege.

Pflichtangaben

In der rechten oberen Ecke zeigt immer die gleiche Anzahl Form Briefpapier - 0401060 zu drucken. Weiter schreibt sich die Sequenznummer des Dokuments. Er erhält von der Bank, besteht aus 6 Ziffern. Die Identifizierung erfolgt gemäß den letzten drei Ziffern.

Das Datum wird im Format TT.MM.JJJJ. Wenn Sie ein Dokument über das Internet-Banking, das System weist das gewünschte Format selbst. Wenn das Dokument in Papierform ausgestellt wird, ist es wichtig, nicht zu verwechseln die ersten beiden Indikatoren.

Zahlungsart als Code vorgeschrieben, genehmigt von der Bank. Betrag in Worten wird nur Papier in Zahlung. Separat dupliziert die gleichen Informationen zahlen. Rubel von Kleinigkeiten getrennt-Zeichen ("­"). Wenn der Betrag ohne Cent, dann setzen Sie das Zeichen "=" (7575=).Feld Basis Zahlung nicht ausgefüllt 106

In das Feld „Zahler» juristische Person gibt Ihre verkürzten Namen. Wenn die Zahlung ins Ausland geschickt, so sind zusätzlich vorgeschrieben Adresse des Aufenthalts. Einzelunternehmen, Personen zeigen Ihre F. I. O. (vollständig) und rechtlichen Status. Im Fall von internationalen Zahlungen zusätzlich die Adresse des Wohnortes. Die Zahlung kann erfolgen ohne Eröffnung eines Kontos. In diesem Fall wird in dem Dokument schreibt sich den Namen der Bank und Informationen über den Empfänger: sein name, Steuernummer, Adresse. Das Konto des Zahlers besteht aus 20 Ziffern.

Im Dokument schreibt sich den Namen der Bank des Absenders und des Empfängers, seine Adresse, BLZ, Zimmer корсчетов, der abgekürzte name des Empfängers. Wenn die übersetzung erfolgt durch ein Konto eröffnet in der anderen Finanzinstituts, dann wird durch die Angabe der Kontonummer des Kunden.

In das Feld „Art der Operation» Code vorgeschrieben Kartenzahlungen, „Verwendungszweck» – wofür genau erfolgt die Bezahlung. Wenn es darum geht, Haushalts-Zahlungen, die Informationen aus diesem Feld sollte eine Ergänzung der „Basis Zahlung» (106). Strafen und Bußgelder mit einem einmaligen Code eingelöst, Produkte und Dienstleistungen – ohne ihn. Nach dem ausfüllen aller Felder wird das Siegel und die Unterschrift der Verantwortlichen Person der Bank.

Dies ist die Standard-Angaben, die vorhanden sein müssen in jedem Zahlungsbeleg. Betrachten wir nun zusätzliche Felder, die bei der Aufzählung von Steuern.

ОКТМО

Im Zahlungsauftrag vorhanden ist, ein erforderliches Feld „Basis Zahlung» (106), dessen Entschlüsselung finden Sie im nächsten Abschnitt. Auch nach den neuen Regeln, muss ОКТМОstatt OKATO. Der Code kann auf der Website des landbüros des Staatsstatistik oder über den gleichnamigen Service FTS. Für weitere Informationen wählen Sie eine Region angeben, OKATO oder Gemeindebehörde. Die Ergebnisse werden präsentiert in einer gekürzten Version. Wenn ОКТМО endet auf „000», das als Ergebnis der Verarbeitung werden die ersten 8 Zeichen. Wenn ОКТМО hat die Form 46534426636 (enthält 11 Zeichen), wird der Code vollständig reflektiert werden.Basis 106 Zahlung einer Geldstrafe

Einzel CSC

Ab 2014 in der Zahlung per überweisung der Versicherungsprämien für die Pflichtversicherung der CSC verwenden Sie 39210202010061000160. Dieser Code listet die Auszahlung der Versicherung für die Bildung der Teil der Rente. Die Pensionskasse wird selbst Mittel zum verteilen vierteljährlichen Daten.

FIU und der FSS

In der Zahlung an die Pensionskasse in das Feld „101» Wert „08». Einzelunternehmen ohne Arbeitnehmer in diesem Feld zeigen den Status „24”. In der „108” müssen Sie sich registrieren Nummer SNILS (nur Ziffern, ohne Bindestrich). Dabei muss die Auftragsnummer, die Sie bei der Registrierung Einzelunternehmen. In den Zeilen „106-110» sollte legen „0“.

Typen

Nach den neuen Regeln, die „Art der Zahlung» nicht ausgefüllt. Zuvor Chiffren bezeichnet wurden, je nachdem, welche Schuld das der Zahler: Verzugszinsen (NE), Zinsen (PK), Geldstrafe (STÜCK), die Verschuldung der Zollbehörden (HINTEN), Steuern (0).

Status des zahlungspflichtigen (101)

Wenn durch die aufgeführten stützen „Basis Zahlung» (106), dessen Entschlüsselung finden Sie im nächsten Abschnitt, identifiziert die Zuweisung von Mitteln, durch Daten in der Zelle „101» bestimmt, wer die übersetzung. Insgesamt gibt es 26 Status Zahlern. Betrachten Sie die beliebtesten (siehe Tabelle unten).

01

JUR. Gesicht

02

Agent

06

Die Teilnehmer der außenwirtschaftlichen Tätigkeit ü JUR. Gesicht

16

Eine Natürliche Person – Teilnehmer der außenwirtschaftlichen Tätigkeit

17

Die SP ü Teilnehmer der außenwirtschaftlichen Tätigkeit

09

Unternehmer

10

Notar

11

Der Anwalt, mit meinem Büro

12

Kapitel Landwirtschaft Farmers

13

Andere physische Kontoinhaber bei der Bank

14

Steuerpflichtige, die Auszahlung der Phys. Personen

19

Organisationen, die Durchführung von überweisungen, einbehaltene Löhne

21

Gruppenteilnehmer Steuerzahler

24

Eine Natürliche Person führt die bersetzung des Geldes in die Bezahlung der Versicherungsprämien

Auch ist zu prüfen, ob die übersetzung dem Status des Absenders.

Zahlung

Status

Der Einkommensteuer und die Mehrwertsteuer zahlt die Steuer-Agent (die Organisation. IP)

02

Organisation zahlt Steuern (Einzelunternehmen)

01 (09)

Die Versicherungsprämien listet Unternehmen, Yip

08

SP listet Feste Beiträge

24

Wenn die SP zahlt Einkommensteuer auf Ihr Einkommen, Transaktionen verwenden, weisen Sie den Status „09». Wenn der Unternehmer zahlt Einkommensteuer auf das Einkommen der Arbeitnehmer, tritt er als Agent. In diesem Fall wird in платежке müssen Sie den Status „02».

Der Status wird bei der überweisung der Grundsteuer oder der Einkommensteuer, abhängig von der CSC. Tabelle Angaben dargestellt in einem schreiben des Finanzministeriums Nr. 10/800. Vor dem ausfüllen des Dokuments sollten Sie vergleichen die Daten mit der Tabelle, um Fehler zu vermeiden. Wenn CSC wird falsch angegeben, tritt der Rückstände für die Steuer.

Rechnungen mit unterschiedlichen Status berücksichtigt die persönlichen Konten auf verschiedenen. Wenn diese Requisiten nicht stimmt, im inneren der Rechnung FNS Betrag wird in der Rechnung gutgeschrieben Schulden, die die SP kann nicht sein. Steuer, durch die Zahlung ging, und so bleibt непроплаченным, auch wenn registriert wird Requisiten „Basis Zahlung» (106). Bußgeld und Strafen werden angerechnet auf den Betrag der entstandenen Rückstandes. Die meisten dieser Situationen entstehen bei den Organisationen, die sowohl Kostenträgern und den Agenten.Basis Steuerzahlung 106

Basis Zahlung „106»: die Entschlüsselung

Eine Geldstrafe, Strafen und Verzugszinsen können rechtzeitig zurückgezahlt oder mit überfällig. Auf der Grundlage der Informationen in diesem Feld können Sie erkennen, in welchem Dokument und für welchen Zeitraum erfolgt die übertragung von Mitteln in den Haushalt. Indikator „Basis Zahlung» (106) korreliert noch mit drei Zeilen: Zeitraum (107), (108) und Datum (109) des Dokuments.

überlegen Sie, wie Sie sich registrieren monatlichen, vierteljährlichen und jährlichen Zahlungen:

  1. Die Basis der Zahlung (106): so. Deutung: die Bezahlung nach платежкам des Laufenden Jahres. Dabei werden das Datum der Unterzeichnung des Dokuments in das Feld „109» und «108” wird „0“.
  2. Die Basis der Zahlung (Feld 106): HINTEN. Die Erstattung der Schuld auf einem abgelaufenen Steuern, wenn keine Anforderungen von FTS, das heißt, auf eigenen Wunsch des steuerpflichtigen.
  3. Die Basis der Zahlung (Feld 106): BF. So wird die aktuelle Natürliche Personen die Zahlung über ein Bankkonto.

Gerichtliche Entscheidung

Wenn der Grund der Zahlung (106) „TA» bedeutet die freiwillige Rückzahlung der ausstehenden Schulden, dann werden die folgenden Codes werden verwendet, wenn die FTS haben die Forderung der Schulden zurückzuzahlen.

Die Basis der Zahlung (106)

Zeitraum (107)

Zimmer (108)

Datum (109)

TR

Die Zahlung der Schuld auf Anforderung zu FTS

Die Frist, hergestellt im Dokument

Nummer und Datum der Anforderung, Entscheidungen über Stundung, Zahlungsaufschub, Umschuldung

RS

Die Zahlung рассроченной Schulden

Datum, gesetzte Zeitplan Ratenzahlung

Die Zahlung der aufgeschobenen Schuld

Aufschub der Fälligkeit

HG

Die Begleichung реструктурируемой Schulden

Das Datum, an dem Zeitplan der Restrukturierung

Wenn der Fall über die Rückzahlung der Schulden vor Gericht gebracht, wie das füllen der Lastschrift (Feld „106»)? Die Basis der Zahlung hängt davon ab, in welchem Stadium der Untersuchung erfolgt die Rückzahlung der Schulden.

Die Basis der Zahlung (106)

Zeitraum (107)

PB

Die Zahlung der Schulden im Zeitraum der Durchführung des Insolvenzverfahrens

Datum Abschluss des Verfahrens

PR

Die Zahlung der Schulden, angehaltenen zur Beitreibung

Datum der Aussetzung der Vollziehung

PREF

Die Zahlung der Schuld durch einen Akt

0

AR

Die Zahlung der Schulden von der Exekutive Dokument

Hier ist, wie diese Aussehen soll wohlgeformten Lastschrift (Feld „106“: „Basis Zahlung»). Im Dokument müssen Sie auch angeben, die Nummer des Materials und das Datum der entsprechenden Entscheidung des Gerichts.

Wie kann noch gefüllt werden Zahlungsauftrag („Basis Zahlung», 106)? Füllmuster finden Sie in der Tabelle unten.

Code Zahlung

TL

Die Begleichung der Besitzer des Eigentums des Schuldners - Schulden des Unternehmens im Rahmen eines Insolvenzverfahrens

ST

Die Bezahlung der Laufenden Schulden im Konkursverfahren

Wenn das Feld „Basis Zahlung» (106) nicht ausgefüllt, Sparkasse oder ein anderes Kreditinstitut, über das die Zahlung ordnet den Code „0“. Dies bedeutet, dass die Identifizierung der Zahlung ist nicht möglich.

Veranlagungszeitraum

Separat betrachten, wie Requisiten gefüllt „107» bei Gebühren. In allen aufgeführten Aktivitäten Veranlagungszeitraum spiegelt sich wie folgt:

  • Aufzählung Versicherungsprämien – „0“;
  • übertragung von Steuern – 10-stelligen Code Organ des FNS im Format "SS.UU.JJJJ".

Die Ersten Zeichen des Codes die Daten zu dechiffrieren Zeitraum der Zahlung:

  • „MS» ä Monat.
  • „KV» ä Quartal.
  • „PL» ä Halbjahr.
  • „GD» ä Jahr.

Der Vierte und fünfte Zeichen nach dem Punkt bedeutet die Nummer der Periode. Wenn die Steuer wird für Januar, wird ein „01», wenn für das zweite Quartal – „02». Die letzten vier Zeichen geben das Jahr. Diese drei Gruppen untereinander durch Punkte getrennt sind. Eine solche Regelung ermöglicht eine schnelle Decodierung Zahlungen. Zum Beispiel, die Mehrwertsteuer wird für den Februar 2016, dann in реквизите „107” müssen Sie sich registrieren „MS.01.2015». Wenn durch die jährliche Erhebung gibt es verschiedene Fristen, und installiert auf jedem einzelnen Datum der Zahlung, im Zeitraum werden nur diese Daten.Basis 106 Zahlung von Verzugszinsen

Wenn die Mittel werden nicht für die volle Rechnungsperiode, sondern nur für ein paar Tage, dann die ersten beiden Zeichen in Form von „D1» (2,3). Je nachdem, welche Zahl angegeben, die Steuer wird für 1-TEN, 2-TEN oder 3-TEN Jahrzehnt. Wenn die Zahlung erfolgt auf Antrag des FNS, dann muss ein klares Datum der Urkunde. Einen bestimmten Zeitraum auch angeben müssen in der Zahlung Dokument, wenn der Fehler erkannt wurde in die zuvor bereitgestellten Erklärung, und der Steuerzahler versucht, seine eigene доначислить gebhr FR die ablaufende Periode. In diesem Fall wird im vierten und fünften Zeichen anzugeben, für welchen Zeitraum erfolgt der Aufpreis zu sammeln.

Bankverbindung für die Zahlung der Zollgebühren

Im Feld „107» angegeben Code der Gewohnheit, und in „108” – Status des Zahlers. Wieder bezugnehmend auf die Tabelle.

Code-Basis

Datum

DE

Der Erklärung von waren

Erklärung

CT

Die Wertberichtigung

Приходный Haftbefehl

Der Zoll-Orders

ID (Einzelunternehmen)

Executive Dokument

Des Dokuments

TU

Anforderung der Zahlung der Zahlungen

Anforderungen

Datenbank:

Die Unterlagen der wirtschaftlichen Tätigkeit der Organe der Gewohnheit

Zollbehörden des Dokuments

JOH

Das Dokument Einlösung

Sammlung

KP

Vereinbarung über die Zusammenarbeit bei der Durchführung der größte Schuldner Zahlungen

Vereinbarung über die Zusammenarbeit

Bei der Durchführung anderer Operationen im Feld „Basis Zahlung» (106) wird „0“.

Die Daten über die Natürliche Person (108)

Je nachdem, welches Dokument zur Verfügung gestellt wurde für die Identifizierung des Zahlers, füllt diese Requisiten. Zum Beispiel, wenn ein Bürger hat den Pass mit der Nummer 4311124366, im Feld „108” heißt es: „01; 4311124366». In der folgenden Tabelle sind die wichtigsten IDS:

1

Der Pass der Russischen Föderation

2

Bescheinigung von standesamt, Exekutive über die Geburt

3 (4)

Personalausweis (des Militärs)

5

Personalausweis

6

Eine Vorläufige Karte Russen

7

Hilfe für die Freilassung aus der Haft

8

Der Pass des Ausländers

9

Aufenthaltsgenehmigung

10

Aufenthaltserlaubnis

11

Das Dokument Flüchtlings

12

Migrations-Karte

13

Der Pass der UdSSR

14

SNILS

22

Führerschein

24

Eine Bescheinigung über die Zulassung des Fahrzeugs

Das Datum des Dokuments (109)

In der aktuellen Zahlung Datum der Unterzeichnung der Erklärung ein Vertreter des FNS. Im Falle einer Rückzahlung ohne Vorherige Ankündigung in diesem Feld wird „0“. Wenn die Zahlung erfolgt auf Antrag des FNS, dann geben Sie das Datum der Urkunde oder Quittung.

Wenn es einen aufgeschobenen Zahlung, umstrukturierten aufgehobenen Schulden, die durch Ergebnisse von Kontrollen, die nach Angaben der vollziehenden Dokumente, die in diesem Feld eingetragen wird, die Informationen in Abhängigkeit von der ergangenen Entscheidung:

  • Ratenzahlung ü RS;
  • Verzögerung – OS;
  • Restrukturierung ü RT;
  • Die Aussetzung der Vollziehung von – PR;
  • Inspektionsbericht ü AP;
  • Die Entscheidung des Schiedsgerichts über die Einführung der externen Kontrolle ü WOO;
  • Einleitung eines vollstreckungsverfahrens - AR.

Rückerstattung

, um Situationen zu vermeiden, wenn es um Rückstände nach der Steuer, muss die Fütterung in FNS Erklärung zur Verdeutlichung der Zahlung. Zu dem Dokument beizufügen eine Kopie des Zahlungsauftrages. Wenn der Status falsch, die Mittel noch tun im Haushalt und auf das gewünschte Girokonto. Aber bei FNS dieser Betrag spiegelt die Rückzahlung der Steuern. Nur auf Antrag wird übertragen in die Tilgung der tatsächlichen Schulden.

Vor der Neuverteilung der Mittel FNS führt die überprüfung der Berechnungen der Unternehmen mit einem Budget. Wenn eine positive Entscheidung getroffen wird, aufgelaufenen Verzugszinsen Inspektion entwertet. Über die Entscheidung des steuerpflichtigen informiert innerhalb von 5 Tagen. Sie können es anders zu machen:

  • Noch mal aufzählen Steuer nach den richtigen Details in платежке;
  • Dann wieder unnötig gezahlte Steuer zu zahlen.

In diesem Fall hat das Unternehmen vermeidet nur die Berechnung von Geldbußen. Verzugszinsen müssen noch bezahlen. Betrachten wir eine Beispielanwendung.

ERKLÄRUNG

über die zugelassenen Fehler

Irkutsk 16.07.2016

In übereinstimmung mit Absatz 7 Artikel 45 der Publikumsgesellschaft die lgesellschaft „Organisation» ersucht die Zahlung zu klären. In реквизите „101» Quittung vom 16. Juli 2016 № 416 auf die Aufzählung der Mehrwertsteuer (CSC angeben) in der Summe von 6000 (sechs tausend) Rubeln wurde falsch angegeben Status „01». Den richtigen Status – „02».Dieser Fehler führte неперечисление Steuer in den Haushalt der Russischen Föderation auf Kosten der Staatskasse. Bitte klären Sie die Zahlung und Verzugszinsen berechnen.die Basis der Zahlung von 106 Stempelsteuer

Gewinnen

„die Eindeutige id der Anrechnung» enthält 23 Zeichen. Dieses Feld ist so wichtig, wie und „Basis Steuerzahlung» (106). Vorgeschrieben Penitentiary in das Feld „22» und «Verwendungszweck». Beispiel: "УИН13246587091324658709/// die Bezahlung der Strafe …".

Es Gibt Situationen, wenn die Hoods fehlen. Z. B. bei der Aufzählung von Steuern, berechnet juristische und Einzelunternehmen sich auf der Grundlage der Steuererklärungen, Zahlung der id CSC ist, wird in der реквизите „104”. Gewinnen, nach den neuen Regeln, in solchen Fällen nicht gebildet.

Natürliche Personen, die Steuern zahlen über die Mitteilung der Federal Tax Service, erhalten eine Mitteilung in der Form „PD». Das Dokument ausgefüllt FNS mit der Verwendung von Software-Hardware automatisch. In ihm bildete sich sofort eine UIN. Diesen Code müssen Sie im Zahlungsauftrag.

Wenn der Zahler wünscht aufzählen Steuer in den Haushalt ohne Ankündigung FNS und ausgefüllten Mitteilung, dann bildet er das Dokument selbst. Dies kann durch den elektronischen Service auf der Webseite des FNS. Penitentiary in der Quittung присвоится automatisch.

Steuern Sie bezahlen durch die Kasse der Bank. In diesem Fall füllt Mitteilung „PD­4сб». Wenn die Operation erfolgt durch die Sparkasse, dann gewinnen nicht angegeben. In diesem Fall unbedingt im Dokument vorgeschrieben name, Vorname, Vatersnamen des Zahlers und die Adresse seines Sitzes.

Füllung zahlungsordnungen von Dritten

NK die Möglichkeit Entgelts Gebühren von Dritten. Für solche Situationen entwickelt eigene Regeln. Das Dokument gibt die Namen und die Steuernummer der Person, deren Pflicht zur Zahlung der Erhebung erfüllt. In реквизите „Zahlungszweck» angegeben Inn und KPP des Interpreten und name, Vorname, Vatersnamen des Zahlers. Last getrennt vom eigentlichen Text das Zeichen "//". Zeigt auch den Status einer Person, deren Pflicht zur Zahlung der Steuer erfüllt.Zahlungsauftrag Feld 106 die Basis der Zahlung

Fazit

Die Richtigkeit ausfüllen des Zahlungsauftrages ist abhängig von der Art der Operation und des Zahlungsempfängers. Bei der Zahlung von Steuern gefüllt wird zusätzlich eine Vielzahl von Details: vom Code der Organisation zum Status des Zahlers. Wenn das Feld „Basis Zahlung» (106) nicht gefüllt, so wird der FNS selbst Stuft die Zahlung zu einer der Kategorien nach den Ergebnissen des Quartalsberichts. Gewinnen unbeding nur in der Haushalts-Zahlungen. Wennfalsch angegeben ist die Nummer der Rechenrechnung, das Dokument überhaupt nicht gehalten wird.

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